Sme začínajúca s.r.o. a poskytujeme väčšinou služby. Problém nám vynikol, keď nám došla FA za materiál (tovar) od dodávateľskej firmy po mesiaci a pol. Materiál sme použili pri inštaláciách u klientov ktoré boli fakturované ako služba, čiže na 602. Môže niekto poradiť ako spätne zúčtovať príjem na sklad spolu s výdajom (spotreba) k jednotlivým FA ? Predpokladám, že cez ID. Používame Omegu. Klientom účtujeme službu (602) v tejto službe je však zahrnuté použitie tovaru (materiálu) ktorý nakupujeme. Robíme to tak preto, že máme jednotnú cenu za tento výkon. Takže keby sme to rozúčtovavali na dodávku tovaru + služby (vykonané práce) tak by každý klient mal inú cenu, resp. rôzne ceny za vykonané práce aby ostala zachovaná rovnaká cena pre každého, pretože aj tovar(materiál) použitý u každého je iný. Preto to účtujeme celé na 602. Neviem či je to takto dobré. Ak áno tak ako účtovať príjem a výdaj zo skladu voči tejto službe ktorú fakturujeme za rovnakú cenu pre každého ? Ďakujem