Neúčtujem v Pohode, ale niečo som našiel, použi vyhľadávanie možno nájdeš viac.
www.porada.sk/t37449-likvidacia-faktury.html
alebo
www.porada.sk/t23434-likvidacia.html

Faktúru uhradíš v agende Pokladňa spôsobom nasledujúcim :

1. nový záznam
2. záložka likvidácia
3. výber príslušnej fa
4. prenesieš do pokladne
5. uložíš

alebo v agende Pokladňa stlačíš ctrl L a dopíšeš do vysvietenej kolonky variabilný symbol a automaticky ti naskočí správna fa.

V agende Banka to funguje rovnako. Tým pádom ti prebehne likvidácia a budeš mať zaúčtovanú úhradu aj vysvietenú záložku Likvidácia v agende faktúr a tým ti ta čiastka vypadne aj zo záväzkov (pohľadávok).

Nepíšeš či chceš úhradu cez banku alebo cez pokladňu. Môžeš tak ako písala renatan v prdchádzajúcom príspevku. Ja ich uhrádzam takto:
-nový záznam
-horná záložka Záznam -likvidácia výberom
-vyberieš faktúru, ktorú chceš likvidovať a v ľavom hornom rohu dáš likvidácia
-potom len uložiť
a máš faktúru zlikvidovanú

alebo ešte existuje expresná likvidácia, v prípade že poznám variabilný symbol tak zadám:
- ctrl+L
- zadám variabilný symbol potvrdím a je to hotovo

ďakujem moc za rady a ešte sa chcem opýtať prečo sa mi nezapisuje do denníka príjem a výdaj pokladne? účtujem to cez pokladňu, asi to nerobím dobre, poraďte mi prosím, táto "pohoda" ma asi zničí

a zadávaš si správnu predkontáciu? Pretože ked si zadáš predkontáciu napr. bez zaučtovania tak ti to nepretiahne do denníka.Prikladám aj náhľad:

ano dávam ale nezapisuje sa mi to, v pokladni dám nový záznam výdavok, podopĺňam uložím a v denníku to nie je

Zuzanka, poslala som ti ss.

Prosím Vás, ako sa zbavím v Pohode dvoch 50 halierových nedoplatkov z úhrad došlých faktúr? Mne vyskakujú ako nedoplatky v salde aj v inventarizácii, ale dodávateľ má pohľadávky vyrovnané a žiadne nedoplatky neeviduje. Určite ich požadovať nebude. Proste od nás odišla o 50 halierov nižšia platba (v 2008). V jednej faktúre (došla v 2008) by to šlo cez likvidáciu bez väzby dorovnať, ale druhá je z roku 2007 a uhradená o 50 hal.menej v 2008 a tam mi to nejde bez väzby. Aj tak mi ale nesadne saldo. Ako to poriešiť?

Interným doklad zlikviduj faktúry a zaúčtuj na halierové vyrovnanie.

Ďakujem, už som to urobila a je to OK.

Tých 50 hal. by som dala ID do výnosov a párovací symbol taký aký má tá faktúra v salde, aby sa to vypárovalo