Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobrý večer vedel by mi niekto pomôcť pri vyriešení môjho problému. Manžel vystavil zákazníkovi faktúru za nákup stroja, o niekoľko dní prišiel zákazník a uhradil túto faktúru priamo v predajni cez postterminál. Môj manžel túto úhradu prehnal aj cez kasu ako príjem cez kredit. Teraz neviem ako to mám zaúčtovať. Suma je zdanená na faktúre, ale aj na predajni cez kasu. Ďakujem pekne.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Dala by som si zákazníkom podpísať stornovanú FA, a prefotila by som i doklad z pokladne, aby bol dôkaz, že boli duplicitné výnosy (príjmy): na FA a cez ERP.
Toto sa stáva mojim klientom bežne, pri zúčtovaní tržieb z pokladne účtujem D 311. Na D 604 a D 343 účtujem sumy znížené o sumy tržieb a DPH z faktúry. Samozrejme, na doklade to aj rozpíšem, čo sa stalo a prečo som to takto upravovala.