Daduľa
Fo SZČO vyslal svojich dvoch zamestnancov na služobnú cestu, aby zabezpečovali objednané služby pre iného odberatela.
Nakoľko by sa neopaltilo každý deň dochádzať zabezpečil im zamestnávateľ ubytovanie, aj stravovanie v turistickom hoteli.
Faktúru hotel vystavil na FO SZČO, korý objednával pre zamestnancov ubyt a starvu. Faktúra je s DPH. Boli tam 2-týždene.
Môže si zamestnávateľ dať do nákladov zaplatené ubytovanie a stravu a odpočítať DPH???
Prosím poradte aj na aký účet to zaúčtovat??
Ak sú to náklady na dosiahnutie a udržanie príjmov daňovníka, čo v tomto prípade sú,(zabezpečovali objednané služby) tak tú fa by som dala do účtovníctva s nárokom na odpočet dane.