Ahoj,
ja to robím tak, že zaúčtujem aj to storno (resp.dobropis) aj novú faktúru. Tú pôvodnú započítame so stornom a novú uhradíme dodávateľovi s novým VS. Keďže tú prvnú máte už zaevidovanú.
Takto predídem tomu, že sa mi dodávateľ ozve tak za pol roka, že prečo som mu neuhradila faktúru? ....
Ak doklad prišiel, mal by byť zaevidovaný.
pá