Dobrý deň, mala by som takú komplikovanú otázku. Vyslali sme zamestnancov na pracovnú cesu. Cestovali letecky. Uhradili sme to cez banku. Nemáme k týmto letenkám faktúry, ale iba potvrdenia o zaplatení. Ako si to máme preniesť do účtovníctva. Problém spočíva v tom, že nemáme faktúry.
Naposledy upravil ANNAJ16 : 04.11.14 at 14:08