Dobrý deň, poprosila by som o radu...na došlých faktúrach mi zostali neuhradené centy, z dôvodu, že dodávateľ posiela tovar s objednávkou po kuriérovi, a faktúru vystaví až potom. A na začiatku roku 2009 to nemali asi ešte upravené v softe, tak mám drobné rozdiely medzi faktúrou a úhradou (jeden, dva centy). A teraz neviem, či to len poznačiť v knihe záväzkov, k tomu nejaký interný doklad, alebo to treba účtovať aj v peňažnom denníku? Nechcem aby sa mi to pri uzávierke prenášalo do ďalšieho roka. Ďakujem.