Predpokladám, že ste platcovia DPH a faktúra bola vystavená na Vašu spoločnosť.
Ja by som to účtovala všetko na 512/321
343/321
Dala by som si poznámku ku faktúre, že k faktúre sa viaže interný doklad alebo faktúra.
Po zistení, že konateľ nemieni vystaviť faktúr, tak by som vystavila hneď interný doklad, pod ktorý by som dala kópiu faktúry a spravila by som zápis:
1.) 315/512 /tú by som odúčtovala náklady ktoré boli za ostaných/
315/343 / dph - po starom výstup/
Ak si to nespravila, tak to teraz rýchlo zúčtuj a odveď DPH.
Budem rada, keď sa k tomuto vyjadria aj ostatní poráďaci.