Nadena Si to samozdanila? Ak áno, pri samozdanení si to preúčtuj len v účtovníctve, výkaz DPH sa nemusí robiť dodatočný. Faktúru by som preúčtovala len cez 314, odôvodnila chybným zaúčtovaním, že dom si nevšimla že je to proforma. Neviem ako to máš zaúčtované.
Nerobila som si z toho hlavu.
Myslým si, že je treba urobiť DDP DPH nakoľko druhá strana bude tiež robiť súhrný výkaz a tým pádom to nebude sedieť. Keďže sa jedná o samozdanenie
tak bude oprava na vstupe aj výstupe.