ja by som to dala do roku 2010, zdaniteľné plnenie je 31.12.2010 a do roku 2011 ostáva ako neuhradený záväzok.

Vždy sa sleduje dodanie. Ak je dodanie 2010, tak DPH musí ísť do roku 2010.

DPH do r. 2010, vyúčtované hovory tiež, mesačné poplatky 2011.

Len v programe Omega - Kros mi robí problém dátum vystavenia FA 1.1.2011. Mozem ho prepísať na 31.12.2010, lebo inak ma program nepustí ho uložiť. (všetky vyfakturované poplatky sú za obdobie do 31.12.2010.) Vypisuje chybu:
Doklad "2010-....." nie je možné zapísať do EUD, patrí do iného účtovného roku.

Napíš dátum vystavenia 31.12. - ak to inak nejde, ak je možnosť do nejakej poznámky napíš, že bola vystavená 1.1.2011
Verím tomu, že za dátum vystavenia sa nestrieľa.

Velmi pekne Dakujem.

Mám DF za mobil : vyhotovenie-9.12. dodanie-9.12.spl.23.12. bola uhrad.23.12. Zaučtujem dec.2010-DF 518/321 celú sumu, alebo mám časovo rozlišovať a brať do úvahy v popise mesač.popl.pauš. kde sú dátumy 8.12.-7.1.Neviem sa vyznať v tej faktúre.Pomôžete, prosím? Neplatca DPH.

Mesačný paušálny poplatok za obdobie 18.12.-7.1. treba časovo rozlíšiť. Ak je na faktúre bez DPH a suma DPH je až na spodku, tak k tomu poplatku ešte pripočítaj aj daň a tak rozpočítavaj.

Faktúru za orange som rozúčtovala takto:
9.12. ID 518/326 celková suma FA rozučt.na obd.8.12.-7.1.
9.12.DF 326/321 celková suma FA
23.12. BV 321/221 uhrada DF
Všetko prebehlo v decemdri.
Je to dobre? Rozučt.som celkovú sumu faktúry(neplatca DPH).Alebo sa rozučtováva len suma mesač.pauš. a hovory sa nerozučtovávajú? Potom by sa čiastka Fa rozdelila na dva doklady na časť ktorá sa rozučt. a ktorá sa nerozuč.?
Prosím o lopatisticky výklad, čo už?!Všetko je raz prvýkrát.

preco 326?

326 by si pouzila v pripade ak by si uctovala fakturu vystavenu v roku 2011 ktora sa tykala roku 2010... tak cez IDx by si douctovala do roku 2010 tento naklad (ci iny pohyb) 5xx/326

a v roku 2011 by si tuto fa uctovala normalne medzi DF ale sumu, ktora sa tykala roku 2010 by si zauctovala uz nie na 5xx ale potrebujes vyrovnat 326 tak na tento ucet...

Ak mas fa v roku 2010, ktora sa tyka aj 2011 tak fa uctujes normalne medzi DF akurat ze rozpocitas sumu nakladov na rok 2010 (5xx) a rok 2011 (381)... a v roku 2011 tuto 381 rozpustis...

Ďakujem Andrejka, idem to opraviť.

Opravila som to. OrangeFA 2010 -2011 s pauš.6€
zaučtovala som DF 518/381 sumu celk. 6 € a cez funkcie(omega)rozučtovanie N aV s dátumom podľa FA.Vyzerá to takto:
1. 381 D - 4,65
2. 381 D - 1,35
3. 518 MD- 6,00
Je to v poriadku?

Prosííííím

Hmmm...

oriesok: podla toho co za predkonty uvadzas, ti doporucujem minimalne prestudovat "cenigovu" ...

fa vystavena v roku 2010, tykajuca sa aj roka 2011 sa uctuje takto:

cast prisluchajuca na rok 2010 518 (resp. iny ucet 5xx) / x
cast prisluchajuca na rok 2011 381 / x
dph (pri platitelovi dph) 343 / x
suma spolu x / 321

v roku 2011 381 rozpustis, t.j . 518/381

Andrejka,ďakujem za veľkú trpezlivosť.

Akoby ste si poradili s takýmto prípadom: Vo firme máme mobilné telefóny s paušálom ale aj mobilný telefón na Prima kartu. V mesiaci december sa konateľ rozhodol Prima kartu vymeniť za paušál. Nevedela som o tom...V decembri mi prišli jednotlivé fa za mobily, tie som zaúčtovala a časovo rozlíšila a prišiel január a ich úhrady. Samozrejme úhrady robí iný človiečik a ten (ak poznáte fa od oranžových) použil na úhradu podklad Informácia o stave účtu a na jeho konci Príkaz na úhradu a túto sumu uhradil. Ja pri nahrávaní úhrad jednotlivých fa som prišla na to, že jedna fa je nedouhradená, prečo? Vyspovedala som všetkých, keď si zrazu konateľ spomenul, že preto, lebo sme prešli na paušál a o zostatok na Prima karte ponížili úhradu na fa. Ale čo ja teraz? Ako mám nahrať v Omege úhradu?Prosím, pomôžte

kedze prima karta sa uctovala rovno do nakladov, dosla faktura je v nakladoch, takze by som uhradu faktury vyrovnala cez 648 ... resp. pozri si fakturu k tomu cislu, ci tam nie je popis, ze to vyrovnavaju zo zostatku kreditu ktory je vo vyske x e...

Dakujem Andrejka, v popise Fa vobec nie je info o zostatkovom kredite. Informaciu o migracii som sa docitala z Informacie o stave uctu. Idem to teda nahrat do ID a ako podklad prilozim Info o stave uctu.

Nie je mi veľmi jasné, to účtovanie faktúr na prelome rokov. Takže, ak mi dôjde faktúra s dátumom vystavenia 6.1.2012, ale dátum dodania je 31.12.11, môžem faktúru zaúčtovať pod číslom roku 2011 s dátumom vystavenia 31.12.11 (aby ma pustil program/, tak bude náklad v tom roku, ktorého sa týka.
Ak ja vystavím faktúru s dátumom 19.1.2012, ale dátum dodania je ešte 31.12.11, použijem číselný rad nového roka a do starého ju dostanem cez ID a časové rozlíšenie??
Skúste ma uistiť, či tomu správne rozumiem. Vopred ďakujem.