Ahojte. Potrebujem poradiť, ako sa dá vyriešiť toto zaúčtovanie v PÚ. Prevzala som to takto zaúčtované: je to z roku 2007
OFA:
základ: 100.000,- Sk
DPH: 19.000,- Sk
Spolu: 119.000,- Sk
zaúčtovaná táto faktúra bola takto: 378/AE / 343/AE suma: 19.000,- Sk,
to je všetko k tejto faktúre, základ ani suma celkom nebola účtovaná na žiadné účty
Bankový výpis:
úhrada faktúry: suma + 119.000,- Sk, zápis zaúčtovaný: 221/324
všetko to bolo zaúčtované v roku 2007 a zostali aj zostatky na účtoch:
účet 378: 19.000,- Sk
účet 324: 119.000,- Sk
a bol tam ešte jeden taký zápis pri ďalšej faktúre
Prosím Vás, stretol sa už niekto s takýmto zaúčtovaním ?
Prosím poraďte či to bolo správne a ako by som tie zálohy a iné pohľadávky vyčistila. V skutočnosti je všetko vysporiadané, len účtovne sa na to zabudlo vysporiadať to.
Ďakujem.