ja robievam nasledovne (pochopila som, ze problem je len platba, faktury su vystavene na spolocnosti spravne, teda prva fa na jednu spolocnost, druha fa na druhu spolocnost):
uctovanie vo fi 1:
uhrada fa: 321/221
uhrada druhej fa (za inu spolocnost): 378/221
uctovanie vo fi 2:
fa za mobil bude v uctovnictve neuhradena, kedze bola uhradena z inej firmy. takze robim uhradu faktury, ale cislo uctu uvadzam ucet fi 1, nie dodavatela; v prevodnom prikaze davam VS faktury.... a ku bankovemu vypisu prikladame kopiu bankoveho vypisu z prvej firmy, kde bola platba zrealizovana (ta mylna)
platbu zauctujem: 321/221
opat uctovanie vo fi 1:
firme 1 pride uhrada, tu uctujeme: 221/378
378 ti tym padom vypadne
takto robievam v pripade, ze je velmi komplikovane vyziadat platbu od dodavatela