Laura1 Ahojte,
vystavila som zálohovú faktúru, mám ju uhradenú. V POHODE chcem vysataviť daňový doklad a po zadaní "vystaviť daňový doklad" sa vystaví Interný doklad - síce v texte je uvedené, že "Faktúra /na účely DPH/ k prijatej zálohe na základe úhrady zálohovej faktúry..." ale je to v poriadku? môžem ten Interný doklad poslať odberateľovi? naúčtuje si ho ako prijatú faktúru?
Ja som v opačnom prípade dostala od dodávateľa "FAKTÚRU" a nie "ID".
Ďakujem a prajem Vám pekný deň,
V texte je, ako uvádzaš, je uvedené: Faktúra (na účely DPH) k prijatej zálohe na základe úhrady zálohovej faktúry č. .........
§ 71, Zákon o DPH Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
(2) Faktúra musí obsahovať
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.
Na základe uvedeného si myslím, že ak nie je v §71 vyslovene uvedené, že názov dokladu má znieť Faktúra......, t.j. môže to byť podľa mňa aj takto SW-om vygenerovaný doklad, ak inak spĺňa náležitosti uvedené v zákone.
Takže záleží aj na tebe, či je tých dokladov-DDkZ veľa ale kľudne by sa to mohlo ponechať na SW-ové riešenie.
(mne sa to predsa len viac páčilo so znením faktúra, tak som si to prispôsobila po svojom....)
Ja to robím takto:
Vo faktúrach ostrých mám zavedené tzv. 2 rady faktúr s odlišným prefixom, napr.
v agende Faktúry vydané:
2901/....sú bežné faktúry, ktoré vystavujem
2902/....robím tzv DD k Z /daň. doklady k prijatým zálohám, kde odpočítam sumy záloh, prípadne ak boli vydané a uhradené zálohové faktúry vydané, ak nebolo v danom mesiaci aj uskutočnené dodanie, tak tie číslujem, prefix napr.
2803/....zálohové faktúry vydané
Ale v takom prípade si musíš sama kontrolovať, či si včas vystavila DD k Z.
SW-ová ponuka tohto riešenia nimi navrhnutá to urobí za teba, takže by nemal byť problém .