uctoeva Dakujem za odpoveď.
dobre tomu rozumiem ?
Počas celého roku budeme účtovať vodné stočné ako zálohu 400 Sk 314/328.
Na konci roku 5../326 . Na budúci rok 326/321.
Suma nebude totožná s preddavkami. Budú nám vracať peniaze.Ako na to ?
Zaučtujem faktúru 326/321 a cez int.doklad prevediem dobropis ako výnos?
Ďakujem za radu.
Ak to máš v nájomnom na základe faktúry,môžeš to zaúčtovať ako náklad aj v priebehu roka.5.../321. Nevyfakturované dodávky 5.../326,(ak očakávaš ešte dofakturáciu), ak dobropis tak -5.../-326. Ak bude dofakturovanie v nasledujúcom období, 326/321, ak dobropis -326/-321. Samozrejme, účet 326 použiješ len, ak vieš presnú sumu. Ak nie tak to zaúčtuješ cez rezervy 323.