kacena26 Ahojte, dostali sa mi do rúk fa za tovar, a neviem si rady.
1,-dodaný tovar 16.8, zaplatený 16.8 mám od nich aj PPD, a fa vystavená 28.8 bez odpoctu zálohy.
2.-dodaný tovar 3.8., zaplatený 3.8. to napisali len na kus papiera ze je zaplatené, fa vystavená 16.8 na fa je odpocet zálohy t.j k uhrade
0, a potvrdenka o uhrade fa mám na dátum 17.8.
volala som tým dodavateľom a oni mi tvrdia že je to v poriatku že im sa to ináč nedá vystavovať lebo majú prevádzky po celom slovensku.
ako vsetko mám toto zaučtovať aby to dávalo nejaký zmysel?
add 1. Ja by som pri príjme tovaru dal 112/111 a 314/221(211) a pri faktúre 111/321 a 321/314. Za správne vystavenie fa je zodpovedný dodávateľ a Ty zúčtuješ podľa skutočnosti. Na fa si dáš poznámku že bola zaplatená 16.8..
add 2. nesedí mi tam že zaplatené je 3.8. - nemáš výpis z účtu ? ak by bolo zaplatené z pokladne máš to ľahšie daj postupne 3.8. 112/111 potom 16.8. 111/321 a 17.8. 321/211. Ak máš výpis z účtu daj 3.8. 314/221 a 112/111 a 16.8. 111/321 a 321/314. Vtedy by som ich potvrdenie o zaplatení ignoroval pretože podľa výpisu z účtu musíš účtovať o úbytku peňazí.