ZuzanaP
Ďakujem, ale zabudla som napísať, prepáčte!!!!, že potom mi prišla "konečná" faktúra, kde nebol na doplatenie žiadny rozdiel a tú si ako zaúčtujem? Na faktúre na zúčtovanie preddavku, je napísané, že základ dane neúčtovať, slúži len na uplatnenie DPH. Ešte raz sa ospravedlňujem!!!
![Embarrassment](https://www.porada.sk/images/smilies/redface.gif)
Nemusíš sa ospravedlňovať, to je ok.
No myslím, že máš dve možnosti:
1. buď zaúčtuješ ten daňový doklad k zálohovej platbe priamo už ako vyúčtovaciu faktúru: 042, 343/321 a 321/052, alebo
2. daňový doklad k zálohe zaúčtuješ, ako som Ti napísala v predchádzajúcom príspevku. A keď ti príde vyúčtovacia = konečná fa, na ktorej už nemáte nič doplácať, zaúčtuješ to nasledovne:
typ sumy "A" 67.082,40 MD účtu 042 001
typ sumy "14" 12.745,70 MD účtu 343 019
typ sumy "S" 79.828,10 D účtu 321 001
typ sumy "A" -67.082,40 MD účtu 052 100
typ sumy "14" -12.745,70 MD účtu 343 019
typ sumy "S" -79.828,10 D účtu 321 001
tým sa Ti vlastne ten predchádzajúce zápis vystornuje a ostane Ti zaúčtované len na účte 042 suma 67.082,40, ktorú potom normálne zaradíš do majetku.
Myslím, že tento druhý spôsob je správnejší, pretože tú "konečnú" fa si nedostala zároveň s daňovým dokladom k zálohovej fa. Je to trošku komplikované, ale v Omege sa to myslím inak spraviť nedá....možno sa ešte niekto k tomu vyjadrí, ale takto je to písané aj v príručke k programu. Poprípade, ak si nie si istá, zavolaj alebo napíš do Krosu, tam ti určite poradia