na 326 nemozem mat minusove znamienko - správne, mínus-to je pohľadávka, nie záväzok, takže pohľadávky na 315.
nepíš rezerva a účet 326, správne 326-nevyfakturované dodávky, takže uvažuješ správne. Náklady, ku ktorým máš doklad v roku 2009, ale vieš presne že celá suma ide do nákladov 2008, účtuješ cez 326.
dalej píšem do tvojho textu
janka.mo ................ ale docitala som sa, ze na 326 nemozem mat minusove znamienko. takze sa chcem opytat, ci dobropisy mam dat na 315.
mozte mi prosim odobrit alebo opravit tieto pripady?
- fa na odmenu za financovanie
datum vyhotovenia: 14.1.2008
d. dan.povinnosti: 31.12.2008
v roku 2008 som vytvorila rezervu NIE, ale si správe zaúčtovala na 326 Dal
- fa za zvysenie najmu o inflaciu. d.prijatia fa 27.1.09
d.dodania 30.12.08
d.dan.povinnosti; 30.12.08
kedze som si neuplatnila dph v 12/08 a fa bola prijata za koncom januara, tak som v roku 2008 vytvorila rezervu
518 AE / 326 účtovanie správne
dph si uplatnim teraz za januar zauctovanim fa v januari správne
-fa za telefony
datum dodania 20.1.09
zuctovacie obdobie 1.12. - 31.12.
vytvorila som rezervu 518 AE / 326 účtovanie správne
- fa za elektrinu - preplatok
fa prisla 21.1.09
datum dodania 31.12.08
prislusnu sumu som zauctovala v roku 315/502
myslela si v roku 2008 , tak účtovanie správne
dph uplatnim v januari 09 správne
- dobropis na tovar
datum dodania 12.1.09
ale v predmete je uvedene, ze ide o zmenu aktivacie (v nasom pripade je to chapane ako karta do telefonu) teda tovar za 12/08
takze som to zauctovala v roku 2008 315/504
netuším, máš aj zmenu na 604? potom je to správne