nie nemusi, ak stornoval, ty stornuj tiez, v konecnom dosledku je to jedno, na ucte sa ti to vynuluje

Do účtovníctva zapíšem všetky tri faktúry, alebo iba to storno a správnu fakturu? Ešte som to nikdy nerobila.

skontroluj si ake mas vysle cislo faktury u dodavatela, ak je ine na povodnej a na novej fakture, zauctuj vsetko, ak ti to dal pod tym istym cislom, tak si to aj on zauctoval len v spravnej sume, t. z. zauctuj len tu novu fakturu, tu povodnu a to storno si len odloz

Všetky 3 - keby si zapisala iba storno a správnu, tak by si mala blbý výsledok.
Alebo potom iba poslednú - ale to zase nemusí sediet kniha faktúr, ak sa vedie rucne, hned po príchode faktúr do firmy.

No každá má iné číslo, takže zaučtujem všetky tri. A to sa mi v programe potom vynuluje? To storno dám s mín. znamienkom.

samo od seba asi nie - to budeš musieť zlikvidovať nejakým interným dokladom - asi závisi od sw, ktory používaš.

No jasne, dakujem za odpovede /používam omegu/

Ahojte poradaci,

mam mozno podobny pripad, s ktorym potrebujem poradit:

Bola mi vystavena faktura od dod. na tovar, ktoru som hned pri preberani tovaru aj v hotovosti v celkovej sume uhradila. V tej fa boli aj 2 tlaciarne, avsak 1 z nich som sa rozhodla ze nechcem (uz po uhradeni fa), ostala mi iba jedna. Kedze faktura bola uz mnou v hotovosti uhradena, tak dod.mi vystavil novu fakturu s novym cislom, kde tu jednu tlaciaren akoby stornoval (skratka ciastku dal so zapornym znamienkom).

Ako to spravne zauctovat? Dobropis to asi nie je, vsak? Tu prvu fakturu,ktoru som uhradila v celej fakturovanej sume (aj s oboma tlaciarnami), zauctujem v celkovej sume? Ako mam postupovat dalej?

Prosim pomozte mi, pripadne ak niekto pouziva program Omega, ako to urobim v nom?

dakujem pekne

Reročka, nepoužívam program Omega, ale ak ti vystavili faktúru s mínusovými hodnotami je to oprava pôvodnej faktúry(dobropis). Ty si ju zaúčtuješ tak ako ti prišla tj mínusom. Účet 321 na tym poníži a dodávateľ ti túto sumu pošle na Váš účet.