Zavrieť

Porady

Faktura

Do ktoreho obdobia by ste zaradili takuto fakturu:
Datum zdanitelneho plnenia - 10.03.2009
Datum vystavenia - 15.02.2009
Datum splatnosti - 28.03.2009

V texte - sluzby za 1/2009.

Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    halúzka je offline (nepripojený) halúzka

    rada sa smejem aj keď vonku prší... ...viac halúzka
    pokiaľ bola vystavená dňa 15.02. a dodanie nastane neskôr, tak by som to považovala za predfaktúru....zálohovú faktúru!
    nakoľko je tam ale napísané služby za 1/2009, tak by som ju vôbec neúčtovala a požiadala by som o opravu faktúry!

    Peterika je offline (nepripojený) Peterika

    Peterika
    Kvietocek Pozri príspevok
    Do ktoreho obdobia by ste zaradili takuto fakturu:
    Datum zdanitelneho plnenia - 10.03.2009
    Datum vystavenia - 15.02.2009
    Datum splatnosti - 28.03.2009

    V texte - sluzby za 1/2009.

    Dakujem


    ....Dátum zdaniteľného plnenia má byť deň dodania služby t.j. podľa textu najneskôr 31.01.2009

    Ak sa jedná o došlú faktúru tak ju dávam do evidencie dňom vystavenia faktúry, ja by som ale žiadala opraviť zdaniteľné plnenie - dátum alebo text vo faktúre.

    Kvietocek je offline (nepripojený) Kvietocek

    Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac Kvietocek
    Ďakujem , potvrdili ste mi moj nazor este raz dakujem

    Kvietocek je offline (nepripojený) Kvietocek

    Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac Kvietocek
    Firma "A" posle fakturu firme "B" na sumu 700 €. Firma "B" si skontroluje fakturu a zisti ze nejake polozky tam nesedia a upravi sumu zo 700 € na
    650 € a opravenu fakturu posle firme "A". Firma "A" urobi dobropis na 50 €.
    Je spravne nasledujuce uctovanie celej tejto opreracie:
    Firma A - posiela fakturu firme B = 311/602
    Firma B - posiela opravenu fakturu na zaklade toho firma A urobi dobropis
    - 311/ - 602

    Ako sa ma uctovat dobropis moze sa nahodit ako faktura alebo cez interne doklady?
    Dakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.