Kód predkontácie si stanovuješ sama a to tým, že si do predkontácií zadáš napr. FATEL - faktúra za telefón, alebo si faktúru za telefón označíš napr. 1, všetko záleží len od Teba ako si to nastavíš.
Text sa Ti zobrazuje na doklade.

Ináč tu na porade je založená téma:

http://www.porada.sk/t8015-mksoft.html,

Ale ak budeš potrebovať pomoc kľudne sa pýtaj

toto je ten moment, keď treba zobrať manuál k danému programu, a treba sa do neho podívať .

Konkrétne sa k tomuto píše:

"V okne Predkontácie účtovania máte možnosť zadefinovať predpisy pre vytvorenie účtovných dokladov v účtovnom denníku a saldokonte pohľadávok a záväzkov. Zoznam predkontácií účtovania sa zobrazí cez stlačenie kláves Ctrl+U alebo z menu hlavného okna programu U-Účtovníctvo – Predkontácie účtovania.

Tip Vytváranie dokladov cez predkontácie účtovania je vďaka týmto nastaveniam jednoduchšie, zaberie menej času a obmedzí vznik chýb pri účtovaní."

Dakujem za rady.

Teraz by som chcela spytať:
Mali sme haváriu auta, došla faktúra zo servisu a krycí list. V mksofte zaúčtujem klasicky došlú faktúru v saldokonte, spoluúčasť a čiastku, ktorú zaplatila poisťovna rovno servisu zaúčtujem ako nový doklad v účtovnom denníku. Ako mám prosím Vás prepojiť došlú faktúru s čiastkou v ÚD, ktorú zaplatila poisťovňa?

Vopred Vám ďakujem.

Prosím Vás ako mám postupovať pri vytvorení faktúry k prijatej platbe v mk softe? Podľa príručky mi to neide.
Dakujem.

Vždy odomna pýta variabilný symbol v doplnkovom rozúčtovaní, pričom v príručke nie je zadaný, čo je aj logické,keďže faktúru chcem iba nahodiť,nie uhradiť a nechce ma pustiť ďalej.

Mk soft neodporúčam. Mám veľmi zlé skúsenosti. Prečo? 1. prioritou u nich je nie pomoc ale spôsob jak vytiahnuť peniaze od zákazníka. Zbytočne zložitý a miestami nefunkčný. Každý koho poznám naňho nadáva nechápem jak ho tu môže dakto chváliť, asi si píšu komentáre sami