x-krát riešené....................
ZD-prijatá záloha sa už z hľadiska DPH nerieši. 20% DPH uplatníš len na prípadný nedoplatok - rozdiel skutočného plnenia a ZD z prijatej zálohy.
príklady fakturácie - použi tlačítko "hľadaj"

Dakujem za odpoved.

Ja to upresnim. bola vystavena zaloha napr. na sumu 119€.
Ta bola zaplatena a my sme vystavili danovy doklad - fakturu na 119€ (DPH bola 19%). Zatial je to OK
Tovar sa dodal v roku 2011 - takze sa urobi zauctovanie zalohovej platby. Podla dodavatela nasho softveru tak, ze sa vytvori nova VF s datumom dodania v januari 2011 a naimportuje sa tam polozka z VZP (vystavenej zalohovej platby).
A je tu problem, lebo sa naimportuje suma bez DPH 100€ a ked ssi zvolime DPH, tak nam ponuka uz len 20%. Takze zakaznik nam je dlzny 1€ ? (to je rozdiel medzi 19 a 20% DPH).
Mam podozrenie, ci je metodika spravna?
A.

metodika nie je správna, teda nie riešenie softveru.......
urobíš ostrú faktúru doklad formálne, nezadaj tam sadzbu DPH,
uved iba vysvetlivku, že bola zaplatená záloha v 100% výške a doklad sa vystavuje za účelom preúčtovania do nákladov-výnosov.....
proste musíš nejako vykľučkovať z programu.

nuz aj to je riesenie.
Asi bude potrebna nejaka programova uprava. Je jasne, ze ked sa to programovalo, tak nikoho nenapadlo, ze sa bude na prolome rokov menit DPH :-)

Dakujem

...mám rovnaký problém

Ak ti 20% DPH ponúka len zo zvyšnej sumy (dodanie mínus záloha), potom tá metodika je správna.
Dodávka ............ 250
odpočet zálohy ... -100
Základ dane ....... 150 + 20% DPH = 180

ano, metodika je spravna, uz som to preveril.
Problem je v tom, ze zaloha bola v plnej vyske.
Zmenou DPH sa vlastne suma navysila.
Jednou z moznosti je mozno uprava zakladu dane tak, aby celkova suma bola rovnaka ako zaloha?

Nechápem, prečo sa suma navýšila. Dodanie mínus záloha je základ dane, ak je 0,- tak aj 20% daň je 0,00

aha :-)

a tam je pes zakopany - soft to riesi trosku inak?
skusim, sa na to mrknut z tohoto uhla pohladu :-)

tak este raz, lebo to nie je tak jednoduche :-)

bola vystavena zaloha napr. 10.12.2010
100 + 19%DHP = 119€

tato bola zalohovka bola uhradena 12.12.2010 v plnej vyske
preto bol vystaveny danovy doklad/faktura/ na 100+19 = 119€

tovar bol vsak dodany 10.1.2011 - uz plati 20% DPH
bolo treba vystavit vyctovaciu fakturu - vyuctovanie zalohovej platby.
Ked na to pouzijes softver, tak v roku 2011 zadas sumu za tovar bez DPH + program ponukne aku DPH? 0,10,20%
ked vyberies 20% tak suma na fakture je 120€
- zaloha 119€ a mame rozdiel +1€

Ak by bol tovar dodany este v r. 2010, tak ie je problem, lebo by bola vygenerovana vyuctovacia fa na 119€, odpocet zalohy 119€
vysledok 0 - vsetko sedi.

Preto ten rozdiel. Mna by zaujimalo, ako to riesit?

Neviem, aký používaš softvér ... ten "môj" počíta len výslednú DPH, nie za každú položku samostatne, ale len z celkového základu dane (čím sa mi nemôže stať, že DPH je vypočítaná nesprávne, lebo súčet jednotlivých DPH môže byť iný ako DPH zo súčtu základov dane).

Keď všetko zlyhá, treba čítať návod alebo zavolať na hot-line. Snáď poradia.