Dobrý večer!
Prosím o pomoc a usmernenie. Dňa 31.12.2010 sme vystavili faktúry s dátumom vyhotovenia 31.12.2010, ktorý je zároveň aj dátum dodania služby, splatnosť FA 14.01.2011 so zaučtovaním v účt.evidencii na MD SÚ 311, AÚ 001, D SÚ 602, AÚ 001.
Podľa postupov účtovania PÚ § 4 chcem preučtovať pohľadávky k 31.12.2010 podľa zostatkovej doby splatnosti na samostatne určené analytické účty na krátkodobé pohľadávky. Iné pohľadávky neevidujeme. Prosím ako má vyzerať správne preučtovanie aby som neurobila nejakú chybu. Môže to byť cez IDX, MD SÚ 311, AÚ 001 na účet D SÚ 311, AÚ 181280?( 18 -meno odberateľa podľa číselníka,1-KDP podľa doby splatnosti,2-KDP podľa zostatkovej doby splatnosti,8-pohľadávka v slov.mene,0-pohľadávka do splatnosti). Neviem či to urobím správne, mám obavu aby sa mi nenavýšili pohľadávky. Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc a prajem Vám všetkým pekný večer.