Dobrý deň, ďakujem za odpoveď.
Ako sa to zaúčtuje? Robím dobre takto:
1.Príde Vám vyúčtovanie zo Shellu, dám celu sumu FA aj s DPH na 501/518 podľa potreby.
2.Ku koncu každého mesiaca zaúčtujeme DPH z Shell FA na 378/648
3. predpokladám že príde dobropis -378/ -648
a ďalej neviem ako, lebo fungujeme krátko a ešte neprišlo žiadne vyúčtovanie, dobropis???
Všimla som si, že v FA sa prelínajú mesiace, rozúčtujete to cez ID doklady, aby to sedelo na mesiace???
Ďakujem Vám všetkým