Batéria do počítača (ak ho máš v majetku firmy) je výdavok za materiál, a nie prevádzková réžia.
Ak ti prišla fa bez DPH, tak dodávateľ je platiteľom DPH v Čechách. Pre teba to znamená, že túto faktúru musíš tzv. samozdaniť. To znamená, že musíš uplatniť daň aj na vstupe, aj na výstupe. V konečnom dôsledku bude daň nulová. Ale v daňovom priznaní DPH sa ti to musí objaviť.
Ešte prikaldám link ohľadom samozdanenia:
http://www.daneauctovnictvo.sk/2009/...-samozdanenie/

a ako konkretne ju zapíšem do vstupu , výstupu ??

Neviem, aký SW používaš. Ja som používala Alfu, a pri evidencii záväzku, pri zahraničnej faktúre, som použila - faktúra EÚ. A pri zápise už SW sám zaevidoval faktúru aj do zdaniteľného príjmu aj do odpočtu DPH.

používam Pohodu

Skús v tejto sekcii zadať otázku:
http://www.porada.sk/f9-uctovne-a-ine-softvery.html
poprípade, pozrieť manuál k programu.

na výstupe mám možnosť členenie DPH nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, a vstup vyriešim cez interný doklad??

Nepoznám Pohodu, skús to urobiť cez to členenie, aké píšeš. Možno ti to spraví aj DPH na vstupe. Neviem.

Ak poslali klientovi faktúry z ČR aj s DPH a nemajú sa k oprave fa, ako to zadať?

V Pohode pri nahadzovani fa das v Zaznam / Vymerat DPH v EU a samo to urobi dva ID - jeden na vstupe, jeden na vystupe.

Áno, to viem, ale majú vyčíslenú aj DPH na faktúre, tak ktorú sumu zadať?

Tak toto neviem, ja mam bud takych co posielaju fa bez DPH, alebo takych co su registrovani na DPH u nas..., hadam poradi niekto skusenejsi.

Keďže ste platitelia DPH, mali by vám faktúru prepracovať bez DPH.

ako to zadať v Pohode(základ dane) síce neviem, ale máš povinnosť to samozdaniť. A potom reklamovať faktúru u dodávateľa.

Veď áno, ale nemajú sa k tomu a treba podať DPH - a neviem, akú sumu samozdaniť...

Neporadí mi niekto?

Ja tiež robím v Pohode, mala som podobný prípad, samozdanila som základ , postupom Záznam - vymerať DPH v ID vytvorí 2 doklady , ktoré sú aj v priznaní DPH. A žiadaj o opravu fa.

Riešim podobnú vec, ale dodávateľ mi odmietol faktúru opraviť, lebo vraj je pre nich administratívne náročné vystavovať faktúru bez DPH do iných členských krajín... čo s tým?

Ak máš od dodávateľa písomné vyjadrenie alebo máš doklad že si žiadala o opravu fa - chyba je na strane dodávateľa , samozdaníš základ tak ako som to napísala v príspevku 17 - tento postup som vyčítala na porade ale už neviem v ktorej téme. Snáď môžu poradiť aj skúsenejší.

ďakujem, tak som to urobila

To isté mi odpísali aj z drsr, avšak tým pádom zaplatím daň dvakrát, aj v ČR aj v SR, ale odpočítať si ju môžem len raz... či?