Zdravím Vás poraďáci
prosím Vás,je správne,keď mám v tlačive SÚVAHA
mínusovú položku v r. 107 (nevyfakturované dodávky)?
a v hlavnej knihe mám plusový zostatok
pretože mám k 31.12.2010 zaúčtované - vyúčtovanie spotreby plynu,ktoré bolo až v r.2011
vznikol nám
preplatok pri spotrebe (faktúry sme účtovali priamo na náklady tj. 502/321)
vyúčtovacia faktúra za plyn r.2010
účtované -100 € 502/326
mám to vôbec správne?
ďakujem moc