Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Faktoring z pohľadu dlžníka
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ohľadne faktoringu. Náš dodávateľ má uzavretú zmluvu s faktor.spoločnosťou. Vystavil nám faktúru 7.4., o postúpení pohľadávky sme sa dozvedeli až 26.4.. Ako sa to má správne zaevidovať v knihe došlých faktúr a kto bude ako dodávateľ vedený v účtovníctve, na faktúre sú údaje nášho dodávateľa. Ale ako to má byť na účte 321 - Dodávatelia. Je to dôležité, lebo na tento projekt máme peniaze z eurofondov a tieto podklady sa predkladajú k žiadosti o platbu, aj účtovanie faktúry aj krycí list faktúry. Za odpoveď budem veľmi vďačná.
potrebovala by som poradiť ohľadne faktoringu. Náš dodávateľ má uzavretú zmluvu s faktor.spoločnosťou. Vystavil nám faktúru 7.4., o postúpení pohľadávky sme sa dozvedeli až 26.4.. Ako sa to má správne zaevidovať v knihe došlých faktúr a kto bude ako dodávateľ vedený v účtovníctve, na faktúre sú údaje nášho dodávateľa. Ale ako to má byť na účte 321 - Dodávatelia. Je to dôležité, lebo na tento projekt máme peniaze z eurofondov a tieto podklady sa predkladajú k žiadosti o platbu, aj účtovanie faktúry aj krycí list faktúry. Za odpoveď budem veľmi vďačná.
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času 
duplicitne zalozenu temu som Ti vymazala, pokracuj v tejto.
Temu a otazku staci zadat len raz. neviem, aký máš program, najdi si spomedzi ponúkaných Porád a skús nájsť odpoved tam.
Určite sa nemení č.faktúry - ani interné ani VS!!!
v niektorých SW stačí prepísať meno dodávateľa, aj tak, že tá zmena platí len od určitého dátumu, resp. v knihe faktúr je meno povodného a aj nového dodávateľa.
Inde to treba urobiť účtovne
Ak je tio len jeden dodávateľ a faktoringom, tak môžeš vyrovnať faktúru cez ID a preúčtvať to mimo knihy faktúr na 321, ktorý nie je SDK, prípadne na 325,........je veľaveľa možností,. treba si vybrať.
ako to budú hodnotiť z hľadiska eurofondov-neviem, podľa mňa tam je rozhodujúca faktúra ako taká. Prípadné preukázanie úhrad viete práve zmluvou o postúpení a následnej úhrade faktor.spoločnosti.
Pôvodné účtovanie 5xx, resp.042 /321...dodávateľ
zmena dodávateľa v knihe faktúr /prípadne preúčtovanie 321/321, ak to inak SW nevie dňa 26.4. na faktor.spol.
od 26.4. dlhujte fakt.spoločnosti a dodávateľovi nie - ten dostal zrejme peniaze od fakt.spol.
prečo zadávaš duplicitne otázky? vymaž túto tému
http://www.porada.sk/t170391-faktori...u-dlznika.html
Pôvodné účtovanie 5xx, resp.042 /321...dodávateľ
zmena dodávateľa v knihe faktúr /prípadne preúčtovanie 321/321, ak to inak SW nevie dňa 26.4. na faktor.spol.
od 26.4. dlhujte fakt.spoločnosti a dodávateľovi nie - ten dostal zrejme peniaze od fakt.spol.
prečo zadávaš duplicitne otázky? vymaž túto tému
http://www.porada.sk/t170391-faktori...u-dlznika.html
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, nemám s tým skúsenosti. Ako sa potom zaeviduje tá faktúra na dodávateľa (táto sa zruší alebo čo, ale musí ostať niekde evidovaná, že pôvodne to bolo na dodávateľa) a ako sa potom zaeviduje na faktoringovú spoločnosť (ten potom bude aj ako dodávateľ, zmení sa interné číslo faktúry? nechceme aby menilo).
Prepáčte, neviem celkom ako funguje ten systém s novými témami, trochu som to pokazila a teraz to neviem vymazať.
Prepáčte, neviem celkom ako funguje ten systém s novými témami, trochu som to pokazila a teraz to neviem vymazať.
duplicitne zalozenu temu som Ti vymazala, pokracuj v tejto.Temu a otazku staci zadat len raz.
Vanka 
Určite sa nemení č.faktúry - ani interné ani VS!!!
v niektorých SW stačí prepísať meno dodávateľa, aj tak, že tá zmena platí len od určitého dátumu, resp. v knihe faktúr je meno povodného a aj nového dodávateľa.
Inde to treba urobiť účtovne
Ak je tio len jeden dodávateľ a faktoringom, tak môžeš vyrovnať faktúru cez ID a preúčtvať to mimo knihy faktúr na 321, ktorý nie je SDK, prípadne na 325,........je veľaveľa možností,. treba si vybrať.
Ďakujem veľmi pekne, náš softvér to urobiť nevie, tak som to potom preúčtovala interne. Na krycom liste ku faktúre som nechala ako dodávateľa údaje dodávateľa a platobný príkaz na faktoringovú spoločnosť a následne doložím interné preúčtovanie 321 na faktoringovú spoločnosť, lebo náš softvér nevie urobiť taký krycí list, kde by bol vlastne faktoring ako veriteľ nie ako dodávateľ a účet môže zostať 321, alebo by bol lepší 325 alebo 379? Dúfam, že to bude dobre aj pre VUC ako riadiaci orgán. Lebo oni to teraz nevedia, ale keď to budú kontrolovať, tak to už budú vedieť.
Faktoring z pohľadu dlžníka
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 23.02.10
- Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 05.11.09
- Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 17.01.08
- Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 15.01.06
- Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 15.01.06
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
