Ak zamestnanec bol v zahraničí a prevolal napr. 20€ bez DPH, nedám mu to k náhrade, ale nedám si to do daň.nákladov, môžem celú sumu 20€+4€ DPH=24€ zaúčtovať na 518 999-nedaň.náklady, bude to tak správne?Zostatok faktúry bude riadne v daň.nákladoch +DPH.Je to tak správne?Ako by sa to účtovalo, keby som mu to dala k náhrade?