Koncom minulého roku som nastúpil do novej práce a teraz som došiel na problém ktorý neviem dobre poriešiť.
Viem, že teraz mnohé z Vás makajú na 200% ale ak by ste si našli čas na "chudáčika" bezradného chlapa to by bolo super....VERÍÍÍM že to tak bude.

Tu je problém /píšem to tak ako to bolo mojou predchodkyňou účtované.../:

V roku 2004
bola našou firmou vystavená zálohová na budúce práce -
1/ zal. fa na sumu /napr./ 238 sk
2/ prišla úhrada na BU 221/311 = 238sk
3/vystavila sa ostrá fa na zúčtovanie zálohy
strana D 324xxx 200sk
strana D 343xxx 38sk
strana MD 311xxx 238sk
4/ na DÚ sme odviedli DPH /343/221 = 38 sk/
-------------------------------------------------------------------
takto isto to bolo v roku 2005
1/ vystavená záloha na 238 sk
2/ BÚ prijatá platba 221/311 ....238 sk
3/ vystavená fa na zálohu
strana D 324 xxx 200sk
strana D 343 xxx 38sk
strana MD 311 xxx 238sk
4/ odvedená DPH 343/221 ...38sk
-------------------------------------------------------
čiže odberateľ nám spolu zaplatil 476 sk
.............................................400sk ako ZD
..............................................76 sk ako DPH
k čomu dostal daňové doklady
------------------------------------------------------
Ale v roku 2005 sa mu vystavila faktúra za skutočne vykonané práce a to nasledovne /// upozorňujem "slabšie" povahy na nebezpečenstvo infarktu///

Fa

strana ....................D účet602xxx .......100 sk
D účet343xxx .........19sk
D účet324 xxx...... -119sk
suma k úhrade 0sk

s tohto "samozrejme " opäť odviedla DPH
343/221 -----19sk

-------------------------------------------------------
Čiže dostali sme 476 sk a odviedla sa daň DPH
1x 38
2x 38
3x 19
Takže sa odviedla navyše DPH

Ale zákazník by to mal mať tak, že zaplatil 476 sk s toho za práce 400sk a za DPH 76...ale teraz je to tak, že zaplatil 476sk z doho DPH 95sk a na práce mu ostalo o 381sk no a samozrejme aj my to máme nafigu...Čudné je , že sa zákazník neozval...?
-----------------------------------------------------
Fak. bola vystavená v 09/05 a sme mesačný plátci DPH s koeficientom, čiže ak by som sa pustil do dodatočného DPH opravujem nielen 09 ale aj 12/2005-ročný koeficient a tomu by som sa chcel vyhnúť!!!!
-------------------------------------------------------------------
V tomto roku sa bude dofakturovávať fa na zbytok peňazi za práce, nedalo by sa to dáko "upratať"?

V príklade som použil "akože" ceny no v skutočnosti ide o veľmi vysoké sumy
Tak čo ....PROBLÉM.... ale ako najmenej bolestivo ho vybaviť??? Toť otázka!

Budem vďačný za každú radu.


Váš NEPAVEC