Zavrieť

Porady

účtovanie dokladov za služobnú cestu mimo cestovného vyúčtovania

Ahojte,
stretla som sa s názorom, že pokiaľ dostaneme faktúru za nejaký cestovný výdavok (hotel, parkovné, poskytnutá strava, a pod.) sa má účtovať na 518 a nie na 512. Ale druhý názor bol, že bez ohľadu na spôsob dokladovania to má ísť na 512. Aký je váš názor a prečo?
Vďaka.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    účtovanie dokladov za služobnú cestu mimo cestovného vyúčtovania

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.