Ahojte,
stretla som sa s názorom, že pokiaľ dostaneme faktúru za nejaký cestovný výdavok (hotel, parkovné, poskytnutá strava, a pod.) sa má účtovať na 518 a nie na 512. Ale druhý názor bol, že bez ohľadu na spôsob dokladovania to má ísť na 512. Aký je váš názor a prečo?
Vďaka.