Zdravím všetkých poraďákov.
SZČO (JU) sa stal kvartálnym platcom
dph. Zasekala som sa na preddavkových a vyúčtovacích faktúrach:
1. od platcu
dph dostane preddav.faktúru bez DPH Sk 10 000 (za služby). Zaevidujem ju do knihy došlých faktúr. Preddavok uhradí z bež.účtu. Úhradu zaúčtujem: banka výdaj a výdaje OZD
2. do 15. dní dostane preddavkovú faktúru s vyčíslenou DPH:
základ 8 403,40 Sk 19% DPH 1 596,60 Sk
3. po dodaní služby dostane vyúčtovaciu fa:
celkový základ: 20 000 Sk - preddavok 8403,4= 11 596,60 Sk
celková DPH: 3 800 Sk - preddavok 1596,6= 2 203,40 Sk
k úhrade spolu 13 800, Sk. Túto sumu uhradí z účtu. Zaúčtujem to: banka výdaj 13 800,-, VOZD-prevádzková réžia 11596,60 a VNZD-DPH 2203,40.
Ako zaúčtovať tie predd. faktúry, aby som dostala do peňaž.denníka na réžiu Sk 8403,4 a na DPH Sk 1596,60?
A to isté v bledomodrom. Vystvuje pre platcu DPH preddav. fa bez DPH, po úhrade vystaví predd.fa s DPH a po dodaní vyúčtovaciu fa s doplatkom.
Len pre úplnosť: robím v Money S3
Ďakujem.