ak máš potvrdené, že ide o preplatok FO z predchádzajúcich období pred prepisom tel.čísla na sro, tak zaúčtuj 321/365 a ten preplatok vrátiš spoločníkovi.
Predpokladám, že predtým FO je teraz spoločníkom sro.
Druhá možnosť je, že to zaúčtuješ 321/648 a nebudeš viac riešiť - DU sa iba "poteší",
na základe komentára
ked nie je platiteľ DPH, tak celú sumu účtuješ
a) 518-poplatky sro
b) 365-preplatky FO=spoločníka
od koho chceš žiadať úhrady? Veď firma má faktúru a ona dlhuje spoločníkovi - mala by mu tie preplatky vrátiť.
Naposledy upravil KEJKA : 13.11.14 at 20:51