v DP PO mi vyšiel dan. základ +286,89, odpočítala som dan. stratu 2013 189,03, základ dane je teda 97,86. dan z toho 21,52. vychádza, že budem musieť platiť 480 danovú licenciu.
Zaúčtovala som takto: 591/341 21,52
591/341 458,48 (kladný rozdiel medzi DL a dan. povinnostou)
je správne, ak vo výkaze ziskov a strát mám:
r. 59 VH za účt. obd. pred zdan. -218 (neuplatnila som daň. odpisy 505.preto danový základ vysiel +286,89)
r. 61 VH za účt obd. po zdan. -698 ??? program mi automaticky danovú licenciu dal ako DzP z bežnej činnosti- splatná, čím mi do riadku VH z bežnej činnosti po zdanení odčítal -218-480=-698
Naposledy upravil 83gene : 10.01.15 at 15:14