Podla internej smernice. Ale je to naklad suvisiaci s obstaranim materialu, ktory by mal ist na ucet materialu. Uctoval by som to na 501. Na uctovny doklad mozes dat poznamnku "preprava/dovoz materialu vyuctovaneho na fakture c. XXX", aby si aj za 10 rokov vedela, preco 501 a k comu sa to vlastne vztahovalo.