Dobrý deň,
pred mesiacom mi prišla od nášho dodávateľa faktúra, ktorá bola vystavená pre inú firmu. My sme si to nevšimli a faktúru sme normálne zaúčtovali ako našu. Vzhľadom k tomu, že to bolo už pred mesiacom a mám ju v číselnom rade DF, ako ju mám vyhodiť? Oni mi na ňu storno nespravia nakoľko je faktúra vystavená na dobrého odberateľa nám bola len zle zaslaná a my nakoľko sme si to nevšimli, že nie je naša, sme si ju zaúčtovali.
Ďakujem.