Spoločnosť zaplatila zálohu za ubytovanie vo výške 50% v 08/2016 a ubytovanie s vyúčtovaním bolo v 09/2016. Daňový doklad na zálohu bol zahrnutý do KV B2. Vyúčtovanie je však hotelový účet ( označený ako nedaňový doklad ) a k tomu je doklad z ERP. Doklad z ERP dávam do B3 a záloha bola v B2. Môže to tak byť ?