Dobrý deň,
faktúru na práce + použitý tovar účtujem na 602 a výdajku tovaru preúčtujem interným dokladom 501/504. Je to tak správne?
Ako zaúčtujem faktúru+prepravné? celé na 604? Alebo prepravné na 602?
Nikto neporadí?
Naposledy upravil Iwett : 28.04.17 at 06:22