Ahojte, klient mi priniesol doklady a medzi nimi sú faktúry, ktoré vystavil odberateľ (Lesy SR) pre dodávateľa (klienta) so svojim číselným radom. Ako mám správne zaúčtovať tieto faktúry v Money S3 v jednoduchom účtovníctve tak, aby sa mi neporušil číselný rad vystavených faktúr a aby sa správne preniesli do KV? S takýmito faktúrami som sa ešte nestretla, ale zákon to povoľuje. Ďakujem pekne za odpoveď.