Pasta
Zdravím poradu.
Aj po preštudovaní príspevkov k tejto téme som tam nenašla odpoveď na moj problém účtujem v PÚ:
došlá Fa
hodnota poukážok 25051Sk
poplatok za službu 1503,10Sk
DPH 285,6 Sk
Spolu 1788,5 SK
a potom tam je uvedené
Bol vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok vo výške 1788,70 Sk
zo sumy poukážok v celkovej hodnote 25 051Sk
hodnota odovzdaných poukážok zaplatená v hotovosti vo výške 23262,50Sk
Týka sa to stravných poukážok.Prosím pomôžte mi s tým, nemám tušenia ako to správne urobiť. Ďakujem
Účtujem takto:
Pri účtovaní tržby int.dokladom.....25.051,-.....378xx/211xx
faktúra:
1.506,10.......518xx/321
285,60..........343xx/321
- 0,20...........548xx/321
príjem na BÚ: 23.2662,50 ..221/378xx
Interným dokladom zápočet:
ID "uhradím" (započítam)faktúru zápisom: 1.788,50....321/378xx
Je na porade aj iný postup, ale neviem ho nájsť