Asi by som šla podľa tohto, skúsenejší nech ma skontrolujú.
Pri nesprávne zaevidovanej celkovej sume pri úhrade faktúryodporúčame použiť nasledovný postup:
1.Podnikateľ kliknena: „Nový doklad“→„Pokladničný doklad“
2.Typ položky: (odrolovať avybrať) „Oprava“
3.Kliknúť na :„Manuálne zaevidovanie“
4.Typ opravy : Záporná
5.Identifikátor dokladu: zadať celé ID opravovaného dokladu. Cez vystavené doklady si ho môže podnikateľ nájsť
6.Kliknúť na: Názov tovaru/služby: (napísať úhrada faktúry ajej číslo .......)
7.Množstvo: 1
8.Jednotková cena sDPH: (uviesť sumu, ktorá bola nesprávne nahratá)
9.Sadzba DPH: (vybrať 0%)
10.Kliknúť na : „Pridať položku“a
11.Kliknúť na : „Vytvoriť doklad“