Ahoj, chcem si len overiť postupy pri zálohových faktúrach. Pri klasických zálohových je mi postup jasný. Ide mi o predfaktúry, pri ktorých nebol dodaný tovar v tom istom mesiaci.
A. Prijatá zálohová faktúra v máji (úhrada tiež v máji) a tovar dodaný v júni
1. Úhrada predfaktúry 314001/221001
2. Faktúra k prijatej platbe 314003/321001
343001/321001
3. Zúčtovanie preddavku ID 321001/314001
4. Vyučtovacia faktúra 501001/321001
343001/321001
Odpočet zálohy 314003/321001 (-)
343001/321001 (-)
B. Vydaná zálohová faktúra v máji (úhrada tiež v máji) a tovar dodaný v júni
1. Úhrada predfaktúry 221001/324001
2. Faktúra k prijatej platbe 311001/324003
311001/343002
3. Zúčtovanie preddavku ID 324001/311001
4. Vyučtovacia faktúra 311001/601001
311001/343002
Odpočet zálohy 311001/324002 (-)
311001/343002 (-)
Ďakujem
Naposledy upravil annabeth123 : 16.06.22 at 06:10