Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
Chcela by som sa poradiť ako zaúčtovať (podvojné účtovníctvo)vyúčtovaciu faktúru.
Pre objasnenie - organizujeme kurzy a klienti nám platia vopred. Čiže napr. kurz bol v termíne: 14.12. - 18.12.2006. Klient zaplatil 100 % z ceny kurzu (t.j. 1190 Sk) dňa 15.10.2006 a toho 15.10.2006 som mu vystavila faktúru (1000 Sk - základ dane + 190 Sk - DPH) za túto prijatú platbu . Po skončení kurzu teda 18.12.2006 som klientovi poslala vyúčtovaciu faktúru s 0,- Sk a teraz neviem ako vlastne túto nulovú faktúru zaúčtovať.
Vopred ďakujem za každú radu.
Pre objasnenie - organizujeme kurzy a klienti nám platia vopred. Čiže napr. kurz bol v termíne: 14.12. - 18.12.2006. Klient zaplatil 100 % z ceny kurzu (t.j. 1190 Sk) dňa 15.10.2006 a toho 15.10.2006 som mu vystavila faktúru (1000 Sk - základ dane + 190 Sk - DPH) za túto prijatú platbu . Po skončení kurzu teda 18.12.2006 som klientovi poslala vyúčtovaciu faktúru s 0,- Sk a teraz neviem ako vlastne túto nulovú faktúru zaúčtovať.
Vopred ďakujem za každú radu.
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času 
podla mna takto 1000 Sk,- 211,221/324 prijata zaloha
faktura dan. doklad 1190 Sk,- 311/602 1000 Sk,-
343 190 Sk,-
s tym ze vo fakture by bolo k uhrade 190 Sk,-
doplatok 190 Sk 211/311
zúctovanie zalohy ID 1000 Sk 324/311 Je tam chyba.VeĎ klient zaplatil celú sumu 1190,- v októbri. Kejka to uvádza správne.
preto 343 s poznámkou, že to závisí od SW, lebo aj vyúčtovacia fa je doklad, ktorý patrí do evidencie pre daňové účely k DPH.
Na nej má byť ZD a DPH plusom
potom to celé mínusom a k úhade nula.
Plus má byť uvedené kedy bola platba vopred uhradená.
Takú faktúru účtujeme ako doklad plusmínus DPH, lebo by sa nám to inak do súpisu pre DPH nedostalo. Ale sú softvéry, ktoré to urobia bez toho, že by sme to účtovne cez DPH museli prehnať.
Takže to robíš správne.
Ale aj ja.
:p
Pekné Vianoce Ak správne chápem tvoje účtovanie....preddavok bol prijatý v októbri, takže v októbri musí byť aj odvedená DPH....podľa tvojho účtovania ju odvádzaš až v decembri...ak je však kvartálny, tak nevadí....ale v prípade mesačného platiteľa ?????
nie, nie odvediem ju v oktobri ved kedy som prijala zál. platbu , alebo preddavok pozor som povinna vystavit dan. doklad v oktobri no ja som tam datumy neuvadzala ved to viete kedy vznika danova povinnost pekne vianoce
Vyúčtovaciu faktúru by som vystavil po skončení kurzu, t.j. 14.03.2007
záleží od toho, ako si zaúčtovala faktúru na základ platby. Mala by si mať správne 1000 Sk na úče 324 - prijaté preddavky.
vyúčtovaciu potom zaúčtuješ riadne do výnosov
311/602 1000,-
311/343 190,-
311/343 - 190,-
324/311 1000,-
účtovanie 343 je v každom účto_SW riešené inak, ale v princípe by to malo byť takto.
vyúčtovaciu potom zaúčtuješ riadne do výnosov
311/602 1000,-
311/343 190,-
311/343 - 190,-
324/311 1000,-
účtovanie 343 je v každom účto_SW riešené inak, ale v princípe by to malo byť takto.
KEJKA
faktura dan. doklad 1190 Sk,- 311/602 1000 Sk,-
343 190 Sk,-
s tym ze vo fakture by bolo k uhrade 190 Sk,-
doplatok 190 Sk 211/311
zúctovanie zalohy ID 1000 Sk 324/311
človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
dracica
dobre smith, prepac robim sto veci naraz ty ma asi nemas rad
tak potom
ale 1190 SK 211,221/324
vyuct. faktura 1190 sk 311/602 1000 SK
343 190 SK
s tym, že na fakture sa uvedie k uhrade 0 SK
a zauctujem si ID 1190 324/311 1190 SK
preco - 343 tak to nechapem
tak potom
ale 1190 SK 211,221/324
vyuct. faktura 1190 sk 311/602 1000 SK
343 190 SK
s tym, že na fakture sa uvedie k uhrade 0 SK
a zauctujem si ID 1190 324/311 1190 SK
preco - 343 tak to nechapem
dracica
Na nej má byť ZD a DPH plusom
potom to celé mínusom a k úhade nula.
Plus má byť uvedené kedy bola platba vopred uhradená.
Takú faktúru účtujeme ako doklad plusmínus DPH, lebo by sa nám to inak do súpisu pre DPH nedostalo. Ale sú softvéry, ktoré to urobia bez toho, že by sme to účtovne cez DPH museli prehnať.
Takže to robíš správne.
Ale aj ja.
:pPekné Vianoce
dracica
viem uz asi co myslis no treba si objednat pohodu a mas to jednoduchsie ja na ten software nedam dopustit a to som uctovala uz asi v troch takze mozem to porovnat...aj tebe pekne vianoce aj ked tie moje budu asi pracovne mam strasne vela roboty
Sany
nie, nie odvediem ju v oktobri ved kedy som prijala zál. platbu , alebo preddavok pozor som povinna vystavit dan. doklad v oktobri
Sany
Ďakujem Vám všetkým, už mi je to jasnejšie.
Ešte sa chcem spýtať (neviem, či to síce nie je mimo témy) v prípade, ak sa kurz organizuje počas viacerých mesiacov napr. 8.12.2006, 14.02.2007, 14.03.2007, klient zase zaplatil vopred už 10.11.2006 - čiže som urobila faktúru na túto platbu s dátumom 10.11.2006, avšak vyúčtovaciu 0,- Sk faktúru mám urobiť až k 14.03.2007, alebo by som už mohla urobiť túto nulovú faktúru k 8.12.2006 a teda brať prvý deň kurzu ako deň dodania služby?
Ešte sa chcem spýtať (neviem, či to síce nie je mimo témy) v prípade, ak sa kurz organizuje počas viacerých mesiacov napr. 8.12.2006, 14.02.2007, 14.03.2007, klient zase zaplatil vopred už 10.11.2006 - čiže som urobila faktúru na túto platbu s dátumom 10.11.2006, avšak vyúčtovaciu 0,- Sk faktúru mám urobiť až k 14.03.2007, alebo by som už mohla urobiť túto nulovú faktúru k 8.12.2006 a teda brať prvý deň kurzu ako deň dodania služby?
človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
kalka
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 24.09.13
- Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 27.10.06
- Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 10.01.06
- Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 17.06.05
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
