Pozri tu príspevok č. 1 pre PÚ :

http://www.porada.sk/t39439-zaradenie-dfa.html

A prečo by nemohlo ísť môže a musí,lebo je tam dodanie 06, lehota na vystavenie fa za 12/06 je do 15 dní, takže logicky tam bude rok 2007.

Dakujem velmi pekne za odpovede a este k tomu pridam jednu otazku. Poradili mi,uctovat to cez 383. Co vy na to?
Dakujem

Soft ti nedovoľuje účtovať do roku 2006? To by bolo najjednoduchšie. Nemusel by si to komplikovať.

Je tam datum dodania a aj datum vyhotovenia faktury rok 2007, takze preto to podla mna nemozem dat do roku 2006, pretoze neviem akym datumom by som to zauctoval.

Predsa do účtovníctva to ide dátumom dodania a ten máš decembrový.

To ano, lenze vo FIBU v ktorom uctujeme tak sa da dat iba jeden datum a podla internej smernice sa pouziva datum prichodu faktury ako datum na DPH a tym padom aj pre uctovnictvo.

Tak potom dodanie za rok 2006( ak nemáš fa v roku 06) musíš v roku 2006 interne ošetriť cez IUD.

Takze ako by si mi odporucil to zauctovat-cez 326 alebo 383?

Dakujem

Odporučila by som ti účtovanie v roku 2006 cez nevyfakturované dodávky( fa v roku 2006 nemáš, máš ju až v roku 2007). V roku 2007 326/321, 343/321.

Dakujem velmi pekne

Ja by som to neuctovala cez ucet 326. Mam taku istu fakturu a ja to robim takto: Z faktury si scitam poplatky za hovory a sms v roku 2006 a to naúčtujem ID ako 518/383 (Prefotim si doslu fakturu a tu dam ako prilohu k ID). Fakturu naúčtujem do roku 2007 a to tak ze:
naklady roku 2006 383/321
predplatne na rok 1/2007 518/321
DPH 343/321

Ja to účtujem tiež týmto spôsobom, lebo máme viac faktúr, kde sú účtované náklady r. 2006 aj 2007. A na DF r. 2006, kde nám účtujú časť N už r. 2007 účtujem 381/321.

Je to takto správne?

Účtujem to presne tak, ako si popísala

Chcela by som sa ešte spýtať - 7.12.2006 - deň dodania služby 6.12.2006 nám prišli FA od orange a mesačné poplatky sú tam za obdobie od 4.12.2006 do 3.1.2007. Rozlišuješ aj N na tie 3 dni (vychádza to okolo 100,-- Sk)? Ďakujem, Eva

Podľa správnosti účtovania by si mala aj tie 3 dni časovo rozlíšiť.

Lenže faktúra ti došla až v roku 2007,takto by si mohla účtovať,keby si ju už na konci roka 2006 mala.Keďže nemáš,je vhodnejšie použiť účet 326.

???
Keby som mala faktúru na konci roka 2006, tak N r. 2006 účtujem na 518/321 a N r. 2007 na 381/321 nie?

Ja mam fakturu od GTS nextra za volania mimo pausal od 1. do 31.12.2006, datum vystavenie je 1.1.2007 a datum dodania tiez 1.1. 2007, postupovala som spravne ak som v roku zauctovala cez ID 518/326, a potom v roku 2007 326, 343/321?

Uctujem to presne ako ty...