ano môžeš

Môžeš to zaúčtovať cez ID ako nevyfakturované dodávky.
518/326. K ID priložíš fotokopiu faktúry. Ja to robím tiež takto.

To je trošku moc na mňa, poprosím podrobnejšie.

nemusíš cez ID, ak si plátca DPH, tak do 2006 to riadne zaúčtuj a uplatni si DPH na vstupe,
prečítaj si tému v tomto linku - už sme o tom hovorili:http://www.porada.sk/t39062-prelom-roka.html

prepáč sway ale tento postup je podľa môjho názoru nesprávny, ak mám dátum vystavenia r. 2007 tak faktúru do došlých faktúr zaúčtujem v roku 2007, v roku 2006 si zaúčtujem ID 5.../326, ak dátum dodania služby je do 31.12.2006 tak možem zaúčtovať 5.../326, 343/326
V roku 2007 faktúru zaúčtujem 326/321, 343/321, alebo 326/321

sorry, nesúhlasím, prečítaj si celú tému v priloženom linku......

Súhlasím sway, aj ja účtujem faktúry vystavené a došlé v r 2007, s dátumom dodania do 31.12.2006 normálne do účtovníctva 2006.Časť nákladov, ktorá pripadá na rok 2006 ide do nákladov a náklady zodpovedajúce roku 2007 do nákladov budúcich období. Soft mi dokonca umožní zadať dátum evidencie dátum roku 2007, ale do denníka to samo zapíše s dátumom 31.12.2006. (Mám tam dva dátumy). Kontrola sa nad tým ani nepozastavila.
Aj v "návodoch" na vykonanie účtovnej závierky sa píše ...pred uzavretím účtovných kníh doúčtovať všetky účtovné prípady vzťahujúce sa na účtovné obdobie...

Tak potom mi vysvetli načo je v účtovnej osnove 326 ??? účet sa volá nevyfaktúrované dodávky /faktúra s dát. vystavenia r. 2007 nebola vyfaktúrovaná v roku 2006/nech sa skúsia viacerí k tomuto vyjadriť

Ja som to dala cez ID 518/326, lebo náš soft pýta dátum zaúčtovania a dátum vystavenia a keď mu zadám už tento nový rok vyhadzuje to.
Takže to mám s dátumom 31.12.2006

Kľudne si mala faktúru nahodiť do záväzkov s dátumom 31.12.2006 klasicky na 518/321...... si komplikuješ život...

aj v tejto téme sa to rozoberalo http://www.porada.sk/showpost.php?p=356416&postcount=15

No ale ako môžeš dať faktúru, ktorá bola vystavená 10.1. a prišla ti napr. 11.1. do roku 2006? Tam by si potom musel dať dátum zaúčtovania 31.12.2006 a to si predsa faktúru ešte nemohol mať. Na to slúži predsa účet 326, cez ktorý to zaúčtuješ do r.2006 a príjem faktúry a zúčtovanie cez 326 zasa v r.2007. Tiež si myslím, že je logickejšie ísť cez 326. Veď aj samotný názov tohto účtu o tom hovorí. Potom mala firma, ktorá vystavovala túto faktúru zadať dátum vystavenia 31.12.2006 a nie 10.1.2007. Ja účtujem r.2006 = 5..,343/326 a r.2007 = 326/321 a úhradu 321/221. Takto to dostanem aj do DPH v r.2006 a prijatú faktúru zasa do r.2007.

326 používam na faktúry, ktoré prídu v roku 2007, dátum dodania je už rok 2007, ale časť nákladov ešte prislúcha roku 2006. Napr. faktúra za telefón vystavená v roku 2007, paušál je už trebárs za obdobie 15.1.-15.2.2007, ale hovory sú za obdobie 15.12.06-15.01.2007. Do roku 2006 mi už fa nevezme, lebo dátum dodania je z 2007. Takže len tú časť hovorov prislúchajúcich roku 2006 zaúčtujem ako 518/326. A v roku 2007 326/321
518/321
343/321

To by ma zaujímalo či si niekdo dá tú robotu a podľa výpisov odchádzajúcich hovorov rozdeľuje hovory na rok 2006 a 2007 lebo hovory mimo paušál sú zväčša ku koncu fakturačného obdobia kedy už je rok 2007 a bez výpisu sa to rozdeliť nedá.

Vo výpise za telef. hovory je to pekne rozdelené. Paušál sa platí dopredu a máš tam dátum na aké obdobie a dopláca sa to, čo sa prevolalo naviac za minulé obdobie. Takže u nás sa to dalo rozdeliť. Urobili sme si vo firme smernicu, že došlé faktúry do 15.1.2007 týkajúce sa roku 2006 budú zaúčtované do roku 2006.