Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Ako zlikvidovať preplatok PF
Dostala som v 1/2007 faktúru za telefón ,kde bolo na úhradu doplatiť 91 Sk a ešte bol doložený šek na zaplatenie 800 Sk .Tak som zazaplatila 800 Sk a 91 si strhli sami. Vo faktúre za 2/2007 mi napísali, že mám preplatok 800 Sk /ktoré som nemala platiť v 1/2007/a tak túto faktúru na 500 Sk neplatím a ešte mám k dobru 300 Sk. Ako toto všetko cez Pohodu zaučtovať?
Ide mi hlavne o zaúčtovanie úhrady tých prvých 800 Sk v januári. Mám to zaevidovať do pohladávok?Interných dokladov?Alebo stačí pri zapisovaní Banky napísať 314/221? Ale potom pri febr.faktúre zapísať len 518/321,321/314,/čiže žiadna likvidácia? Ako spárovať uhradu "preddavku" s budúcimi dvomi faktúrami?
Ide mi hlavne o zaúčtovanie úhrady tých prvých 800 Sk v januári. Mám to zaevidovať do pohladávok?Interných dokladov?Alebo stačí pri zapisovaní Banky napísať 314/221? Ale potom pri febr.faktúre zapísať len 518/321,321/314,/čiže žiadna likvidácia? Ako spárovať uhradu "preddavku" s budúcimi dvomi faktúrami?
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času Najčistejšie je preplatok zaúčtovať na účte aktív. Jam mám na tento účel vyčlený analytický účet 37800x.
V Pohode postupujem tak, že po úhrade záväzku alebo pohľadávky v Banke alebo Pokladni v položkách doúčtujem rozdiel v sume úhrady oproti predpisu.
Ak preplatím záväzok je to 37800x / 2yy
Ak mám preplatenú pohľadávku 2yy / 37900x
V ďalšom krolu v interných dokladoch týmito preplatkami likvidujem záväzok respektíve pohľadávku
apo 
Ak príde po preplatení faktúry ďalšia faktúra s informáciou, aby ste platili menej o preplatok tak je problém ako zaúčtovať túto druhú faktúru.
Ja by som postupoval takto:
1. V položkách uvediem celú sumu za službu alebo tovar.
504 / 321 100
343 / 321 19
2. V ďalšej položke uvediem hodnotu preplatku z prvej faktúry, ale musí sa uviesť mínusom.
378 / 321 -10
Záväzok sa uprzví na 109
Týmto spôsobom účtujem faktúry za elektrickú energiu.
1. Uvediem celkové dodanie
2. Uvediem mínusom uhradené zálohové platby podľa splátkového kalendára.
Tento spôsob účtovania zaručí aj dobré fungovanie Saldokonta.
Pozravujem
apo
zaclony 
V Pohode postupujem tak, že po úhrade záväzku alebo pohľadávky v Banke alebo Pokladni v položkách doúčtujem rozdiel v sume úhrady oproti predpisu.
Ak preplatím záväzok je to 37800x / 2yy
Ak mám preplatenú pohľadávku 2yy / 37900x
V ďalšom krolu v interných dokladoch týmito preplatkami likvidujem záväzok respektíve pohľadávku
apo
V podstate som si uvedomila,že ten druhý krok mi nie je jasný.Lebo po zapísaní bank.výpisu - preplatok 378/2** mi príde nová faktúra s dodatkom"neplaťte, lebo máte preplatok a ja na zaklade tejto faktúry zapíšem 5/321 a vyčistím moju pohľadávku z preplatku tzn. 321/378.Aspoň tak si to predstavujem. Len mi teraz ide o to, ako "spojiť" preplatok z BV /lebo vlastne neexist.párov.symbol/za január s PF vo februári, ktorú nemusím platiť.
zaclony
Ja by som postupoval takto:
1. V položkách uvediem celú sumu za službu alebo tovar.
504 / 321 100
343 / 321 19
2. V ďalšej položke uvediem hodnotu preplatku z prvej faktúry, ale musí sa uviesť mínusom.
378 / 321 -10
Záväzok sa uprzví na 109
Týmto spôsobom účtujem faktúry za elektrickú energiu.
1. Uvediem celkové dodanie
2. Uvediem mínusom uhradené zálohové platby podľa splátkového kalendára.
Tento spôsob účtovania zaručí aj dobré fungovanie Saldokonta.
Pozravujem
apo
Ak príde po preplatení faktúry ďalšia faktúra s informáciou, aby ste platili menej o preplatok tak je problém ako zaúčtovať túto druhú faktúru.
Ja by som postupoval takto:
1. V položkách uvediem celú sumu za službu alebo tovar.
504 / 321 100
343 / 321 19
2. V ďalšej položke uvediem hodnotu preplatku z prvej faktúry, ale musí sa uviesť mínusom.
378 / 321 -10
Záväzok sa upraví na 109
Týmto spôsobom účtujem faktúry za elektrickú energiu.
1. Uvediem celkové dodanie
2. Uvediem mínusom uhradené zálohové platby podľa splátkového kalendára.
Tento spôsob účtovania zaručí aj dobré fungovanie Saldokonta.
Mám ešte zvyk, že nevysporiadané mylné platby na konci roka preúčtujem na inú analytiku a v tejto analytike zapíšem ostatú pohľadávku, respektíve záväzok a v nasledujúcom roku likvidujem formou zápočtu.
Pozravujem
apo
Ja by som postupoval takto:
1. V položkách uvediem celú sumu za službu alebo tovar.
504 / 321 100
343 / 321 19
2. V ďalšej položke uvediem hodnotu preplatku z prvej faktúry, ale musí sa uviesť mínusom.
378 / 321 -10
Záväzok sa upraví na 109
Týmto spôsobom účtujem faktúry za elektrickú energiu.
1. Uvediem celkové dodanie
2. Uvediem mínusom uhradené zálohové platby podľa splátkového kalendára.
Tento spôsob účtovania zaručí aj dobré fungovanie Saldokonta.
Mám ešte zvyk, že nevysporiadané mylné platby na konci roka preúčtujem na inú analytiku a v tejto analytike zapíšem ostatú pohľadávku, respektíve záväzok a v nasledujúcom roku likvidujem formou zápočtu.
Pozravujem
apo
Ako zlikvidovať preplatok PF
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 12.02.07
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 26.04.06
- Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 18.04.06
- Príspevkov: 9, Posledný príspevok: 23.03.06
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 13.03.06
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
