Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Mohli by ste mi potvrdiť alebo vyvrátiť moje účtovanie predfaktúry? Dostali sme predfaktúru, zaevidovala som ju do knihy DF ako "pridanie predf." kod DPH 39, neúčtovala som ju do denníka, predf.sme uhradili. Potom nám prišla ostrá faktúra, túto som však tiež zaevidovala do knihy DF, a tu nastal môj problém, táto ostrá FA má svoje por.číslo a za ňou sú už zaevidované ďalšie FA. Chcem sa spýtať,ako mám teraz zaúčtovať predfaktúru a následne fa, keď ostrú FA som už vytvorila. Viem, že som mala najprv urobiť úhr.predf.a následne z nej urobiť ostrú FA. čo teraz, ako to mám urobiť, aby úhrada pref.aj ostrej FA boli 0?
Ďakujem za pomoc.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
už Ti zostáva len uhradiť ostrú faktúru, - so zápismi do denníka
a budeš mať 0 pri ostrej faktúre a potom predfaktúru daj uhradiť tiež ale zápisom len do zoznamu úhrad, nie do denníka.