Vyúčtovávať preddavok budeš až po splnení dodávky tovaru.

Faktúru k poskytnutému preddavku - časť DPH zaúčtuješ 343/314 cez interný doklad. Je to "iba" doklad pre účely odpočtu DPH.

Po splnení dodávky 501/314, v prípade, že preddavok vykryje celú faktúrovanú sumu.

Ak to je naozaj tovar v účtovnom ponímamí, tak 504 .

Ešte raz by som sa chcela vrátiť k tejto téme.
Ja som to zaúčtovala nasledovne
1.DPF- Som zaevidovala
2.Úhradu 314/211 (uhradila som DPF)
3.Daňový doklad k tejto DPF 314,343/321
4.Vyúčtovanie preddavku som dala 321/314 (uhradila som DF)
Žial obchod sa neuskutočníl , tak mi tieto peniaze vracajú. Ale nie DD ale DF a všetko mi dali mínusom. Ako to mám zaúčtovať?

Podľa príručky k programu Omega prvé kroky mám správne. Ale ako mám postupovať ak mi tie peniaze vracajú tak to tam nie je.
Ja už fakt neviem ako mám postupovať.

Prosím poraďte už som fakt zúfala. Nemôžem kôli tomuto dokladu uzatvoriť rok.

Od bodu tri je to zle, na 321 nemáš čo účtovať ...
Napr.
314/211 poskytnutie preddavku 119.000
343/314 faktúra pre účely DPH 19.000 k prijatému preddavku
211/314 vrátenie preddavku 119.000
314/343 faktúra pre účely DPH 19.000 k vrátenému preddavku

Ani mne sa to nezdalo, že je to správne, ale keď som bola na školení, tak v materiálu ktorý som dostala, to tam bolo tak. :-)))
Tak ja to teda idem skúsiť preúčtovať. lebo mi ostávajú zlé zostatky .