K.A.T.K.A Prosím vás, ešte si to chcem ujasniť. Keď mám výdajku - výdaj do spotreby, tak to v Peňažnom denníku preúčtujem interným dokladom takto:
výdaj za tovar - mínusom v kolonke "výdaj za tovar" a následne ďalší interný doklad plusom v PR ?
A ešte jeden prípad:
jednalo sa o výmenu tovaru,
mám príjemku na vymenený tovar
a aj výdajku k tovaru ktorý sa vrátil dodávateľovi
Treba to zapísať aj v peňažnom denníku? Alebo stačí keď si to len zaevidujem vrátené dodávateľovi (výdajka) za iný tovar (príjemka)
(k tomuto ma ešte napadlo, či som si nezdvojila príjemku, ale musím si to skontrolovať až doma večer, pretože v práci alfu nemám.... takže si to pozriem ešte raz)
nesedí mi totižto sklad - príjemky s peňažným denníkom "výdaj za tovar",
tak neviem kde by mohla byť chyba .... mám taký pocit že mi tam robí neporiadok to preúčtovanie a aj tá výmena tovaru,
neviem či sa rozumieme, ale rada by som to mala v poriadku
Príjemky a výdajky sú súčasťou skladovej evidencie .
Ak Vám klient vráti tovar k výmene tak kliknete - Výdajka - Pridaj -Vrátené a postupujete pri vypĺňaní bežným spôsobom . Počet ks do výdajky treba zadať znamienkom mínus .
Ak si to chcete skontrolovať ...tak cez POHYBY .....a tam sa Vám údaj zobrazí - bude pripočítaný na sklad aj vo finančnom vyjadrení aj v kusovom .
V peňažnom denníku nebudete účtovať v tomto prípade nič .
Čiže predtým ste tovar cez výdajku dostali von zo skladu a teraz ho cez výdajku -
vrátené dostanete späť na sklad .
Odpoveď je na postup v ALFE .Ak ste uvedený tovar prijali na sklad plusom cez príjemku , tak máte zdvojený príjem , nakoľko ste už raz uvedený tovar prijímali pri jeho doadaní , teda kúpe .