Zuzana B. Dobrý deň všetkým,
chcela by som požiadať o radu nakoľko mám problém s vyriešením nasledujúcej situácie.
Máme otvorený podnikateľský účet v SLSP a v roku 2007 sme požiadali banku o poskutnutie bankovej informácie. SLSP nám zároveň vystavila faktúru a stiahla si z nášho účtu peňažné prostriedky.
Problém je v tom, že faktúru s DPH vystavili na vyššiu sumu ako stiahli z účtu. Faktúra bola v nesprávnej výške vystavená, lenže my sme si v 4Q/2007 uplatnili na vstupe DPH z tejto faktúry a v r.2008, po zistení tohto stavu, nám na základe našej výzvy vystavili správnu faktúru s novým porad.číslom. Je potrebné podať opravné DP - DPH alebo je možné vyriešiť túto situáciu aj inak? Ďakujem pekne za každú odpoveď!
Máte novú faktúrku, s novým číslom = nový daňový doklad.
Treba k pôvodnej faktúrke ešte vypýtať od banky dobropis a tým máte po probléme s dodatočnými priznaniami.
Nová faktúrka bude v r. 2008 - správna , pôvodná z roku 2007 sa nám vynuluje dobropisom. Zákon umožňuje vystavovať opravné doklady, tak prečo sa trápiť opravným daňovým priznaním a ešte keď máte reálne 2 daňové doklady ...
jeden z nich musí byť predsa neplatný