Nerozumiem, ako moze byt problem s parovanim uhrady a faktur. To vratenie zalohy - storno sa mi nepaci, nezodpoveda to skutocnosti. Ako to vysvetlite klientovi, preco ste mu stornovali fakturu?
Vystavit ostru fakturu este pred dodanim sluzieb - tymto smerom by som nesla, nakolko dopredu nevies, ake sluzby budu poskytnute, spotrebovane. Az pokial sa akcia neskonci, nevies skutocnu konecnu sumu.
Skor sa mi zda, ze nejde o idealnu organizaciu prace. Nieco robis ty, nieco robi ta "pani"... Ty si v akej pozicii - uctovnicka? A ta"pani" je fakturantka, pokladnicka, zamestnankyna vo firme - pripavuje ti doklady? Ak je to tak, ona je povinna dat ti take doklady, ktore zodpovedaju skutocnosti a zabezpecit, aby uhrady sedeli s fakturaciou.
Ako uctovnicka jej predsa mozes davat pravidelne vystupy - prehlad pohladavok a zavazkov, tak aj ona bude vidiet, ktore faktury evidujes ako neuhradene. Nemozno sa vyhovarat len na to, ze "to nejde", ale treba najst sposob zefektivnenia vzajomnej spoluprace.