Samozdanenie.
1. Nahráš faktúru. Zapíšeš dátumy dodania tovaru, respektíve služby. Čelenie DPH dáš PN. Cudzia mena je prepočítaná kurzom podľa zákona o účtovníctve dňom dodania.
2. V Záznam zvolíš Vymerať DPH EU. Ak dátum vystavenia faktúry je iný ako dátum dodania upravíš dátumy. Program prepočíta cudziu menu kurzom vystavenia faktúry čo je v súlade so zákonom o DPH.
Pre dodanie tovaru je prednastavené
Samozdanenie "alnt", členenie DPH "DDnadEU"
Pre uplatnenie odpočítania DPH "blnt", členenie DPH "PDnadEU"
Pre dodanie služby nastavíš
Samozdanenie "alnt", členie DPH "DDsluz"
Pre uplatnenie odpočítania DPH "blnt", členenie DPH "PDsluz"
Takýto je postup v tom prípade, že máš nárok aj na uplatnenie odpočtu. Ak nemáš v rukách faktúru, odpočítať DPH nemôžeš, v takom prípade zrušíš zelenú FAJKU pri "Uplatniť odpočet DPH".
Keď dostaneš faktúru potom vykonaš opäť postup v Zánam a zrušíš zelenú fajku pri "Samozdanenie DPH".
Záver: cez Záznam urobíš účtovné zápisy v interných dokladoch čím zabezpečíš daňovú povinnosť aj odpočet DPH. ALE aký dať kurz pre samozdanenie keď nemáš vystavenú faktúru Ti neviem poradiť. Ja dávam pre DPH vždy dátum podľa vystavenia faktúry aj pre samozdanenie ako aj pre Odpočet dane rovnaký, doposiaľ som mal vždy faktúru k dispozícii, nakoniec ak nie je vystavená faktúra nevedel by som po oplynutí 15 dni nasledujúceho mesiaca keď mám povinnosť vykonať samozdanenie z AKEJ CENY MÁM SAMOZDANENIE POČÍTAŤ.
apo